| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 241 022 Kč | 4 558 422 Kč | 4 165 503 Kč | 91,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 235 022 Kč | 4 531 710 Kč | 4 156 791 Kč | 91,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 26 712 Kč | 8 712 Kč | 32,6% |