| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 188 067 Kč | 8 619 682 Kč | 7 361 767 Kč | 85,4% | |
| 501 | Platy | 4 241 022 Kč | 4 558 422 Kč | 4 165 503 Kč | 91,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 958 000 Kč | 1 995 600 Kč | 1 420 677 Kč | 71,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 959 045 Kč | 2 035 660 Kč | 1 753 056 Kč | 86,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 531 Kč | 75,1% |