| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 959 045 Kč | 2 035 660 Kč | 1 753 056 Kč | 86,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 384 831 Kč | 1 437 708 Kč | 1 244 697 Kč | 86,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 550 214 Kč | 569 006 Kč | 487 381 Kč | 85,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 032 Kč | 90,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 8 946 Kč | 2 946 Kč | 32,9% |