| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 735 000 Kč | 1 921 655 Kč | 1 033 775 Kč | 53,8% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 186 Kč | 41,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000 Kč | 106 000 Kč | 22 371 Kč | 21,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 150 Kč | 40,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 26 499 Kč | 98,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 41 000 Kč | 39 000 Kč | 32 059 Kč | 82,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 547 000 Kč | 678 655 Kč | 440 322 Kč | 64,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 980 000 Kč | 1 031 000 Kč | 496 188 Kč | 48,1% |