| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 536 000 Kč | 12 669 798 Kč | 7 393 382 Kč | 58,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 4 000 Kč | 14 000 Kč | 12 339 Kč | 88,1% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 735 000 Kč | 1 921 655 Kč | 1 033 775 Kč | 53,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 230 579 Kč | 92,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 688 000 Kč | 1 674 000 Kč | 1 319 928 Kč | 78,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 637 000 Kč | 5 652 000 Kč | 3 858 022 Kč | 68,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 175 000 Kč | 3 032 143 Kč | 891 005 Kč | 29,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 147 000 Kč | 126 000 Kč | 47 733 Kč | 37,9% |