| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 175 000 Kč | 3 032 143 Kč | 891 005 Kč | 29,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 752 000 Kč | 2 569 143 Kč | 512 150 Kč | 19,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 11 805 Kč | 21,5% |
| 5173 | Cestovné | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 9 505 Kč | 30,7% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 93 000 Kč | 74 409 Kč | 80,0% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 277 800 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 336 Kč | 88,9% |