| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 220 000 Kč | 26 626 200 Kč | 19 215 919 Kč | 72,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 980 000 Kč | 25 386 200 Kč | 18 208 919 Kč | 71,7% |
| 613 | Pozemky | 90 000 Kč | 1 090 000 Kč | 1 007 000 Kč | 92,4% |