| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 980 000 Kč | 25 386 200 Kč | 18 208 919 Kč | 71,7% | |
| 6121 | Stavby | 15 200 000 Kč | 23 878 200 Kč | 16 826 986 Kč | 70,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 480 000 Kč | 540 000 Kč | 417 103 Kč | 77,2% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 300 000 Kč | 376 000 Kč | 375 100 Kč | 99,8% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 592 000 Kč | 589 731 Kč | 99,6% |