| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 159 334 Kč | 42 867 474 Kč | 27 001 278 Kč | 63,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 454 600 Kč | 9 566 450 Kč | 6 159 767 Kč | 64,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 076 000 Kč | 18 030 490 Kč | 9 076 367 Kč | 50,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 199 500 Kč | 242 500 Kč | 239 846 Kč | 98,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 168 819 Kč | 12 173 819 Kč | 11 052 653 Kč | 90,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 599 000 Kč | 599 000 Kč | 369 426 Kč | 61,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 661 415 Kč | 2 255 215 Kč | 103 219 Kč | 4,6% |