| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 307 100 Kč | 47 597 100 Kč | 7 126 142 Kč | 15,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 525 000 Kč | 10 525 000 Kč | 2 590 379 Kč | 24,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 953 000 Kč | 18 982 000 Kč | 3 355 955 Kč | 17,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 88 591 Kč | 29,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 009 000 Kč | 11 009 000 Kč | 813 038 Kč | 7,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 254 136 Kč | 42,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 915 100 Kč | 6 176 100 Kč | 24 042 Kč | 0,4% |