| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 307 100 Kč | 48 732 100 Kč | 23 360 873 Kč | 47,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 525 000 Kč | 10 575 000 Kč | 8 920 349 Kč | 84,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 953 000 Kč | 20 026 000 Kč | 11 357 711 Kč | 56,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 426 000 Kč | 422 951 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 009 000 Kč | 11 011 000 Kč | 1 943 369 Kč | 17,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 488 529 Kč | 81,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 915 100 Kč | 6 094 100 Kč | 227 964 Kč | 3,7% |