| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 307 100 Kč | 48 622 100 Kč | 21 047 965 Kč | 43,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 525 000 Kč | 10 575 000 Kč | 7 679 899 Kč | 72,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 953 000 Kč | 19 878 000 Kč | 10 449 245 Kč | 52,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 305 000 Kč | 416 000 Kč | 412 951 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 009 000 Kč | 11 009 000 Kč | 1 800 397 Kč | 16,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 487 629 Kč | 81,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 915 100 Kč | 6 144 100 Kč | 217 844 Kč | 3,5% |