| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 47 775 685 Kč | 13 435 338 Kč | 28,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 616 000 Kč | 4 246 744 Kč | 36,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 20 356 000 Kč | 6 815 108 Kč | 33,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 387 000 Kč | 385 868 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 11 474 980 Kč | 1 674 629 Kč | 14,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 297 987 Kč | 42,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 3 241 705 Kč | 15 002 Kč | 0,5% |