| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 48 665 263 Kč | 24 446 347 Kč | 50,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 8 084 468 Kč | 69,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 21 233 500 Kč | 12 486 190 Kč | 58,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 397 000 Kč | 395 868 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 12 031 258 Kč | 2 753 417 Kč | 22,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 539 389 Kč | 77,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 2 603 505 Kč | 187 015 Kč | 7,2% |