| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 47 775 685 Kč | 7 789 878 Kč | 16,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 616 000 Kč | 2 798 594 Kč | 24,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 20 321 000 Kč | 3 724 416 Kč | 18,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 387 000 Kč | 200 368 Kč | 51,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 11 474 980 Kč | 895 842 Kč | 7,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 155 655 Kč | 22,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 3 276 705 Kč | 15 002 Kč | 0,5% |