| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 48 569 263 Kč | 21 647 964 Kč | 44,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 7 369 128 Kč | 63,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 21 177 500 Kč | 10 678 685 Kč | 50,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 387 000 Kč | 385 868 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 12 031 258 Kč | 2 645 117 Kč | 22,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 402 993 Kč | 57,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 2 573 505 Kč | 166 173 Kč | 6,5% |