| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 48 271 263 Kč | 19 171 455 Kč | 39,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 695 000 Kč | 6 692 110 Kč | 57,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 20 881 500 Kč | 9 331 551 Kč | 44,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 387 000 Kč | 385 868 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 11 796 258 Kč | 2 283 217 Kč | 19,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 397 093 Kč | 56,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 2 811 505 Kč | 81 616 Kč | 2,9% |