| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 745 685 Kč | 49 470 263 Kč | 26 860 933 Kč | 54,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 616 000 Kč | 11 700 000 Kč | 9 191 224 Kč | 78,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 306 000 Kč | 21 968 500 Kč | 13 513 413 Kč | 61,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 387 000 Kč | 397 000 Kč | 395 868 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 444 980 Kč | 12 226 258 Kč | 3 033 017 Kč | 24,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 540 289 Kč | 77,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 291 705 Kč | 2 478 505 Kč | 187 122 Kč | 7,5% |