| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 450 743 Kč | 47 450 743 Kč | 6 006 482 Kč | 12,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 314 000 Kč | 13 314 000 Kč | 2 290 173 Kč | 17,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 920 000 Kč | 20 920 000 Kč | 2 450 383 Kč | 11,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 333 000 Kč | 323 000 Kč | 27 060 Kč | 8,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 617 940 Kč | 9 627 940 Kč | 1 051 373 Kč | 10,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 163 341 Kč | 20,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 465 803 Kč | 2 465 803 Kč | 24 152 Kč | 1,0% |