| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 450 743 Kč | 47 572 743 Kč | 10 780 519 Kč | 22,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 314 000 Kč | 13 332 000 Kč | 3 916 558 Kč | 29,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 920 000 Kč | 20 938 000 Kč | 3 979 274 Kč | 19,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 333 000 Kč | 323 000 Kč | 235 619 Kč | 72,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 617 940 Kč | 9 731 940 Kč | 2 413 423 Kč | 24,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 196 267 Kč | 24,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 465 803 Kč | 2 447 803 Kč | 39 378 Kč | 1,6% |