| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 450 743 Kč | 47 719 743 Kč | 21 066 029 Kč | 44,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 314 000 Kč | 13 340 000 Kč | 7 669 551 Kč | 57,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 920 000 Kč | 21 083 000 Kč | 8 220 060 Kč | 39,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 333 000 Kč | 323 000 Kč | 320 619 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 617 940 Kč | 9 762 940 Kč | 4 324 810 Kč | 44,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 394 423 Kč | 49,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 465 803 Kč | 2 410 803 Kč | 136 566 Kč | 5,7% |