| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 299 000 Kč | 18 240 345 Kč | 14 027 051 Kč | 76,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 728 000 Kč | 6 045 500 Kč | 5 541 882 Kč | 91,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 294 000 Kč | 10 376 300 Kč | 6 693 616 Kč | 64,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 548 000 Kč | 546 987 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 277 000 Kč | 1 097 545 Kč | 1 088 258 Kč | 99,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 156 000 Kč | 144 308 Kč | 92,5% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |