| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 511 000 Kč | 18 553 320 Kč | 15 429 454 Kč | 83,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 968 000 Kč | 6 977 190 Kč | 6 414 527 Kč | 91,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 238 000 Kč | 10 494 330 Kč | 7 989 191 Kč | 76,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 554 000 Kč | 512 881 Kč | 92,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 300 000 Kč | 492 900 Kč | 483 052 Kč | 98,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 29 900 Kč | 29 803 Kč | 99,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |