| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 310 000 Kč | 14 301 990 Kč | 16 835 273 Kč | 117,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 454 800 Kč | 5 682 600 Kč | 1 566 458 Kč | 27,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 500 200 Kč | 7 780 390 Kč | 1 796 233 Kč | 23,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 459 000 Kč | 458 572 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 350 000 Kč | 375 000 Kč | 13 014 010 Kč | 3 470,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |