| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 310 000 Kč | 18 897 496 Kč | 28 531 589 Kč | 151,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 454 800 Kč | 7 637 630 Kč | 7 365 137 Kč | 96,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 500 200 Kč | 9 360 016 Kč | 7 291 511 Kč | 77,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 524 000 Kč | 513 924 Kč | 98,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 350 000 Kč | 1 262 850 Kč | 13 253 018 Kč | 1 049,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |