| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 310 000 Kč | 18 140 840 Kč | 24 792 617 Kč | 136,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 454 800 Kč | 7 030 974 Kč | 6 019 534 Kč | 85,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 500 200 Kč | 9 270 016 Kč | 5 119 812 Kč | 55,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 484 000 Kč | 473 924 Kč | 97,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 350 000 Kč | 1 242 850 Kč | 13 141 348 Kč | 1 057,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 30,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |