| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 457 000 Kč | 21 782 665 Kč | 5 984 600 Kč | 27,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 477 500 Kč | 8 485 500 Kč | 1 776 807 Kč | 20,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 390 500 Kč | 11 383 500 Kč | 2 303 435 Kč | 20,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 480 000 Kč | 494 000 Kč | 474 148 Kč | 96,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 094 000 Kč | 1 404 665 Kč | 1 430 211 Kč | 101,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |