| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 457 000 Kč | 22 743 065 Kč | 11 098 561 Kč | 48,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 477 500 Kč | 8 500 000 Kč | 3 583 779 Kč | 42,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 390 500 Kč | 12 049 600 Kč | 4 951 319 Kč | 41,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 480 000 Kč | 700 400 Kč | 680 459 Kč | 97,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 094 000 Kč | 1 410 465 Kč | 1 814 918 Kč | 128,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 507 Kč | 5,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 72 600 Kč | 67 579 Kč | 93,1% |