| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 457 000 Kč | 22 527 165 Kč | 9 470 767 Kč | 42,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 477 500 Kč | 8 500 000 Kč | 2 991 625 Kč | 35,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 390 500 Kč | 12 051 300 Kč | 4 245 854 Kč | 35,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 480 000 Kč | 495 400 Kč | 474 148 Kč | 95,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 094 000 Kč | 1 405 465 Kč | 1 706 271 Kč | 121,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 507 Kč | 5,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 65 000 Kč | 52 362 Kč | 80,6% |