| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 457 000 Kč | 23 891 636 Kč | 18 900 873 Kč | 79,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 477 500 Kč | 8 615 585 Kč | 7 317 035 Kč | 84,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 390 500 Kč | 13 017 219 Kč | 8 130 868 Kč | 62,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 480 000 Kč | 700 400 Kč | 679 148 Kč | 97,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 094 000 Kč | 1 475 832 Kč | 2 701 736 Kč | 183,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 507 Kč | 45,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 72 600 Kč | 67 579 Kč | 93,1% |