| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 457 000 Kč | 23 614 736 Kč | 20 399 471 Kč | 86,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 477 500 Kč | 8 461 585 Kč | 8 019 092 Kč | 94,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 390 500 Kč | 12 849 319 Kč | 8 799 916 Kč | 68,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 480 000 Kč | 700 400 Kč | 679 148 Kč | 97,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 094 000 Kč | 1 520 832 Kč | 2 829 229 Kč | 186,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 507 Kč | 45,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 72 600 Kč | 67 579 Kč | 93,1% |