| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 386 900 Kč | 25 774 289 Kč | 4 535 181 Kč | 17,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 342 000 Kč | 8 348 000 Kč | 1 545 067 Kč | 18,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 768 500 Kč | 15 097 165 Kč | 1 058 110 Kč | 7,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 501 400 Kč | 533 524 Kč | 460 124 Kč | 86,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 765 000 Kč | 1 785 600 Kč | 1 471 880 Kč | 82,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |