| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 386 900 Kč | 26 217 089 Kč | 9 199 800 Kč | 35,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 342 000 Kč | 8 348 000 Kč | 3 537 315 Kč | 42,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 768 500 Kč | 15 354 354 Kč | 3 154 744 Kč | 20,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 501 400 Kč | 551 524 Kč | 497 124 Kč | 90,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 765 000 Kč | 1 890 600 Kč | 1 956 107 Kč | 103,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 62 611 Kč | 54 509 Kč | 87,1% |