| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 386 900 Kč | 24 770 551 Kč | 11 134 083 Kč | 44,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 342 000 Kč | 8 348 000 Kč | 4 235 970 Kč | 50,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 768 500 Kč | 13 979 461 Kč | 4 215 445 Kč | 30,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 501 400 Kč | 551 524 Kč | 497 124 Kč | 90,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 765 000 Kč | 1 810 100 Kč | 2 119 077 Kč | 117,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 71 466 Kč | 66 466 Kč | 93,0% |