| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 726 500 Kč | 8 096 340 Kč | 7 029 823 Kč | 86,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 700 800 Kč | 3 358 000 Kč | 2 615 866 Kč | 77,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 909 100 Kč | 4 608 400 Kč | 3 880 361 Kč | 84,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 31 600 Kč | 44 940 Kč | 483 631 Kč | 1 076,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 19 965 Kč | 44,4% |