| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 413 400 Kč | 7 839 900 Kč | 7 578 287 Kč | 96,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 765 800 Kč | 3 203 900 Kč | 2 863 329 Kč | 89,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 501 100 Kč | 4 489 500 Kč | 3 575 653 Kč | 79,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 60 000 Kč | 109,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 1 052 662 Kč | 1 583,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 26 643 Kč | 106,6% |