| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 519 413 Kč | 8 644 813 Kč | 8 625 444 Kč | 99,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 235 400 Kč | 3 257 400 Kč | 3 294 669 Kč | 101,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 110 500 Kč | 5 213 900 Kč | 5 082 274 Kč | 97,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 83 513 Kč | 83 513 Kč | 166 805 Kč | 199,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 696 Kč | 72,3% |