| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 519 413 Kč | 7 519 413 Kč | 2 449 125 Kč | 32,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 1 008 442 Kč | 31,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 1 201 444 Kč | 29,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 000 Kč | 91,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 83 513 Kč | 83 513 Kč | 162 543 Kč | 194,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 696 Kč | 72,3% |