| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 557 900 Kč | 12 557 900 Kč | 1 454 745 Kč | 11,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 645 900 Kč | 3 645 900 Kč | 574 121 Kč | 15,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 639 000 Kč | 8 639 000 Kč | 765 426 Kč | 8,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100 000 Kč | 90,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 15 198 Kč | 11,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |