| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 557 900 Kč | 12 557 900 Kč | 4 851 384 Kč | 38,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 645 900 Kč | 3 645 900 Kč | 2 128 669 Kč | 58,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 639 000 Kč | 8 639 000 Kč | 2 496 075 Kč | 28,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 111 000 Kč | 100,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 97 078 Kč | 73,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 562 Kč | 61,9% |