| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 957 000 Kč | 9 762 900 Kč | 8 415 155 Kč | 86,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 318 000 Kč | 559 300 Kč | 485 029 Kč | 86,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 662 000 Kč | 655 800 Kč | 604 733 Kč | 92,2% |
| 516 | Nákup služeb | 7 557 000 Kč | 8 229 800 Kč | 7 063 683 Kč | 85,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 320 000 Kč | 218 000 Kč | 199 618 Kč | 91,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 62 093 Kč | 62,1% |