| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 218 000 Kč | 199 618 Kč | 91,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 139 000 Kč | 127 718 Kč | 91,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 61 000 Kč | 60 803 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 000 Kč | 48 Kč | 4,8% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 11 050 Kč | 65,0% |