Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 2 632 000 Kč | 2 712 000 Kč | 2 404 592 Kč | 88,7% | |
501 | Platy | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 746 963 Kč | 99,6% |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 254 000 Kč | 1 332 500 Kč | 1 102 497 Kč | 82,7% |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 628 000 Kč | 629 500 Kč | 555 132 Kč | 88,2% |