| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 928 000 Kč | 2 180 000 Kč | 1 285 351 Kč | 59,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 908 000 Kč | 2 121 000 Kč | 1 233 065 Kč | 58,1% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 45 000 Kč | 44 730 Kč | 99,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 7 556 Kč | 54,0% |