| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 406 000 Kč | 12 076 700 Kč | 10 223 350 Kč | 84,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 214 000 Kč | 567 700 Kč | 449 695 Kč | 79,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 720 000 Kč | 680 500 Kč | 477 348 Kč | 70,1% |
| 516 | Nákup služeb | 7 484 000 Kč | 8 568 000 Kč | 7 930 755 Kč | 92,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 928 000 Kč | 2 180 000 Kč | 1 285 351 Kč | 59,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 80 500 Kč | 80 201 Kč | 99,6% |