| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 259 000 Kč | 4 328 000 Kč | 3 905 826 Kč | 90,2% | |
| 501 | Platy | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 943 295 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 335 000 Kč | 2 400 000 Kč | 2 122 965 Kč | 88,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 974 000 Kč | 978 000 Kč | 839 566 Kč | 85,8% |