| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 404 000 Kč | 5 871 140 Kč | 2 342 772 Kč | 39,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 356 000 Kč | 5 789 140 Kč | 2 273 607 Kč | 39,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 520 Kč | 69,0% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 34 000 Kč | 27 345 Kč | 80,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 36 300 Kč | 90,8% |