| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 032 200 Kč | 19 814 740 Kč | 13 413 064 Kč | 67,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 308 500 Kč | 735 900 Kč | 646 385 Kč | 87,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 860 000 Kč | 797 000 Kč | 592 851 Kč | 74,4% |
| 516 | Nákup služeb | 11 339 700 Kč | 12 290 700 Kč | 9 732 236 Kč | 79,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 16 404 000 Kč | 5 871 140 Kč | 2 342 772 Kč | 39,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 98 821 Kč | 82,4% |