| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 654 500 Kč | 11 320 500 Kč | 6 800 967 Kč | 60,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 654 500 Kč | 7 985 500 Kč | 4 722 587 Kč | 59,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 3 335 000 Kč | 2 078 380 Kč | 62,3% |