| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 654 500 Kč | 7 985 500 Kč | 4 722 587 Kč | 59,1% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 184 500 Kč | 4 055 500 Kč | 855 161 Kč | 21,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 3 430 000 Kč | 3 371 909 Kč | 98,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 350 000 Kč | 500 000 Kč | 495 518 Kč | 99,1% |