| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 532 000 Kč | 4 578 000 Kč | 4 064 814 Kč | 88,8% | |
| 501 | Platy | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 969 670 Kč | 102,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 444 000 Kč | 2 490 000 Kč | 2 168 758 Kč | 87,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 138 000 Kč | 1 138 000 Kč | 926 386 Kč | 81,4% |