| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 899 000 Kč | 916 000 Kč | 914 272 Kč | 99,8% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 068 Kč | 69,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 67 782 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 342 571 Kč | 110,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 461 000 Kč | 478 000 Kč | 494 851 Kč | 103,5% |