| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 422 000 Kč | 16 537 000 Kč | 13 008 230 Kč | 78,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 899 000 Kč | 916 000 Kč | 914 272 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 840 500 Kč | 840 500 Kč | 769 094 Kč | 91,5% |
| 516 | Nákup služeb | 9 659 200 Kč | 9 754 200 Kč | 9 537 878 Kč | 97,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 903 300 Kč | 4 906 300 Kč | 1 693 500 Kč | 34,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 30 418 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 63 069 Kč | 52,6% |