| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 903 300 Kč | 4 906 300 Kč | 1 693 500 Kč | 34,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 802 300 Kč | 4 802 300 Kč | 1 650 748 Kč | 34,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 908 Kč | 89,5% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 192 Kč | 31,3% |
| 5175 | Pohoštění | 34 000 Kč | 37 000 Kč | 15 392 Kč | 41,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 260 Kč | 18,2% |