| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 232 186 Kč | 2 232 186 Kč | 2 888 207 Kč | 129,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 669 869 Kč | 669 869 Kč | 1 259 541 Kč | 188,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 562 317 Kč | 1 562 317 Kč | 1 628 666 Kč | 104,2% |