| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 210 233 Kč | 4 210 233 Kč | 5 095 734 Kč | 121,0% | |
| 501 | Platy | 1 060 587 Kč | 1 060 587 Kč | 998 645 Kč | 94,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 232 186 Kč | 2 232 186 Kč | 2 888 207 Kč | 129,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 917 460 Kč | 917 460 Kč | 1 208 882 Kč | 131,8% |