| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 917 460 Kč | 917 460 Kč | 1 208 882 Kč | 131,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 651 744 Kč | 651 744 Kč | 863 973 Kč | 132,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 259 412 Kč | 259 412 Kč | 337 338 Kč | 130,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 304 Kč | 6 304 Kč | 7 571 Kč | 120,1% |