| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 683 530 Kč | 687 780 Kč | 1 901 213 Kč | 276,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 313 Kč | 5 313 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 97 563 Kč | 97 563 Kč | 48 165 Kč | 49,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 256 003 Kč | 256 003 Kč | 1 067 895 Kč | 417,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 324 651 Kč | 328 901 Kč | 785 153 Kč | 238,7% |