| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 977 501 Kč | 12 951 751 Kč | 11 291 870 Kč | 87,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 683 530 Kč | 687 780 Kč | 1 901 213 Kč | 276,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 765 417 Kč | 765 417 Kč | 782 778 Kč | 102,3% |
| 516 | Nákup služeb | 9 227 778 Kč | 9 205 634 Kč | 7 784 272 Kč | 84,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 180 451 Kč | 2 180 451 Kč | 762 403 Kč | 35,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 7 856 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 112 469 Kč | 112 469 Kč | 61 204 Kč | 54,4% |