| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 180 451 Kč | 2 180 451 Kč | 762 403 Kč | 35,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 083 586 Kč | 2 083 586 Kč | 662 970 Kč | 31,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 743 Kč | 35 743 Kč | 41 824 Kč | 117,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 717 Kč | 2 717 Kč | 5 626 Kč | 207,1% |
| 5175 | Pohoštění | 21 863 Kč | 21 863 Kč | 47 983 Kč | 219,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 36 542 Kč | 36 542 Kč | 4 000 Kč | 10,9% |