| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 496 148 Kč | 1 496 148 Kč | 1 480 612 Kč | 99,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 075 003 Kč | 1 075 003 Kč | 1 062 581 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 414 705 Kč | 414 705 Kč | 406 882 Kč | 98,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 440 Kč | 6 440 Kč | 11 149 Kč | 173,1% |