| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 285 973 Kč | 6 285 973 Kč | 6 229 052 Kč | 99,1% | |
| 501 | Platy | 1 020 125 Kč | 1 020 125 Kč | 1 037 619 Kč | 101,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 769 700 Kč | 3 769 700 Kč | 3 710 821 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 496 148 Kč | 1 496 148 Kč | 1 480 612 Kč | 99,0% |