| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 713 906 Kč | 2 005 306 Kč | 3 038 033 Kč | 151,5% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 0 Kč | 4 914 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 63 571 Kč | 63 571 Kč | 59 092 Kč | 93,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 003 680 Kč | 1 003 680 Kč | 568 342 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 646 655 Kč | 938 055 Kč | 2 405 685 Kč | 256,5% |