| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 775 749 Kč | 13 267 149 Kč | 11 667 362 Kč | 87,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 713 906 Kč | 2 005 306 Kč | 3 038 033 Kč | 151,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 885 112 Kč | 1 185 112 Kč | 818 852 Kč | 69,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 170 000 Kč | 8 770 000 Kč | 6 707 811 Kč | 76,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 907 481 Kč | 907 481 Kč | 1 014 938 Kč | 111,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 33 183 Kč | 33 183 Kč | -33 761 Kč | -101,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 66 067 Kč | 366 067 Kč | 121 489 Kč | 33,2% |