| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 481 Kč | 907 481 Kč | 1 014 938 Kč | 111,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 836 998 Kč | 836 998 Kč | 916 721 Kč | 109,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 23 347 Kč | 23 347 Kč | 52 042 Kč | 222,9% |
| 5173 | Cestovné | 3 909 Kč | 3 909 Kč | 2 618 Kč | 67,0% |
| 5175 | Pohoštění | 37 597 Kč | 37 597 Kč | 43 557 Kč | 115,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 630 Kč | 5 630 Kč | 0 Kč | 0,0% |