| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 784 963 Kč | 2 084 963 Kč | 12 773 895 Kč | 612,7% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 298 963 Kč | 298 963 Kč | 10 001 393 Kč | 3 345,4% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 486 000 Kč | 1 786 000 Kč | 2 772 502 Kč | 155,2% |