| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 963 Kč | 298 963 Kč | 10 001 393 Kč | 3 345,4% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 131 109 Kč | 131 109 Kč | 1 524 172 Kč | 1 162,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 167 854 Kč | 167 854 Kč | 8 477 279 Kč | 5 050,4% |
| 3614 | Bytové služby pro vlastní zaměstnance | 0 Kč | 0 Kč | -57 Kč | 0,00% |