| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 131 109 Kč | 131 109 Kč | 1 524 172 Kč | 1 162,5% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 85 441 Kč | 113,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 960 Kč | 89,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 440 Kč | 1,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 85 465 Kč | 0,00% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 16 109 Kč | 16 109 Kč | 23 420 Kč | 145,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 1 300 341 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 20 105 Kč | 0,00% |