| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 854 Kč | 167 854 Kč | 8 477 279 Kč | 5 050,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 12 025 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 7 397 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 17 967 Kč | 224,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 159 854 Kč | 159 854 Kč | 131 965 Kč | 82,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 11 000 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 509 694 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 7 742 507 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 44 724 Kč | 0,00% |